Cadastrando o Destinatário da NF-e

1º: Acesse Configurações >> Cadastros >> Clientes:

2º: Clique em “Adicionar”:      

3º: Você será direcionado para a tela de cadastro, adicione as informações pedidas:

a)    Insira um Nome para seu cliente;

b)    Se for de sua vontade, selecione a opção em vermelho “Exibir cliente na lista de operações” para visualizá-lo na lista suspensa da página inicial do sistema, facilitando o acesso às máquinas que serão vinculadas a elas.

Esses Dados Fiscais são fundamentais para a emissão das notas, portanto preencha corretamente:

c)    O Nome Fantasia é o nome comercial utilizado pelo cliente;

d)    A Razão Social é o nome registrado do cliente;

e)    No CNPJ/CPF, informe corretamente o cadastro nacional do cliente;

f)     A Inscrição Estadual do cliente pode ser encontrada em uma NF-e que ele emitiu ou pelo site Sintegra (www.sintegra.gov.br);

g)    Selecione o Indicador da Inscrição Estadual, esse campo é obrigatório;

h)    Informe o CEP do seu cliente, o sistema irá captar automaticamente grande parte das informações, você só irá precisar acrescentar o Número e o Complemento.

i)      Na aba final selecione quais logins poderão visualizar o cliente cadastrado.  

4º: Clique em “Salvar” no fim da página e pronto, o cliente irá aparecer na lista. Certifique-se que ele estará com o seguinte sinal na coluna de “Habilitado para NF-e”:

Cadastrando o Emitente da NF-e

Para cadastrar o emitente da nota fiscal:

1º: Acesse Financeiro >> Cadastros >> Perfis de Empresa:

2º: Clique no botão “Adicionar”:

3º: Insira as informações pedidas:

a)    Insira sua Razão Social e o Nome Fantasia de sua empresa;

b)    Informe o CNPJ ou CPF do responsável legal pela empresa;

c)    Informe sua Inscrição Estadual;

d)    Informe o seu Código de Regime Tributário (Simples Nacional, Simples Nacional sobre Receita Bruta, Regime Normal);

e)    Informe o Tipo de ICMS (Isento, Contribuinte, Não Contribuinte);

f)     Adicione a Data de Fundação da Empresa;

g)    Insira o Token da empresa (você pode encontrar essa informação com seu login no site “De Olho no Imposto”);

h)    Selecione um estoque cadastrado na opção “Descontar do Estoque” para remover automaticamente do estoque os produtos que tiverem uma Nota Fiscal emitida por sua empresa;

i)      Informe o número de Série da NFe que você emiti;

j)      Acrescente Informações Complementares da NFe padrão (ela sairá em todas as notas que você emitir).

k)    Insira suas informações de contato (apenas o e-mail e o telefone são obrigatórios);

l)      Insira o Endereço oficial de sua empresa (o que consta no CNPJ).

m)   Por fim, importe seu Certificado Digital e insira sua Senha do Certificado Digital;

n)    Se desejar, pode incluir o Logotipo de sua empresa, ele aparecerá em todas as NFe que você emitir.

4º: Após inserir todas as informações obrigatórias, clique no botão “Salvar” no fim da página:

Você irá visualizar o perfil de empresa cadastrado na lista inicial!

Cadastrando as Unidades de Medida da NF-e

Antes de cadastrar seus produtos e ingredientes no sistema, é necessário cadastrar as unidades de medida que você usará para controlar os materiais, exemplo: caixa, fardo.

1º: No canto esquerdo, acesse a aba Configurações >> Cadastro >> Unidades Comerciais:

2º: A princípio haverá apenas a unidade padrão na lista, para adicionar uma nova unidade de medida, clique em “Adicionar” no canto superior esquerdo:

3º: Adicione as informações necessárias para a unidade:

a)    A Unidade é a sigla a ser utilizada para tal unidade, exemplo: CX;

b)    O Nome é o nome inteiro da nova unidade a ser cadastrada, exemplo: Caixa;

c)    A Descrição da unidade fica a seu critério! Exemplo: Caixa c/ máx de 100 unidades.

3º: Clique em “Salvar” e a nova unidade irá aparecer na lista.

Cadastrando os Produtos da Minha Nota Fiscal

Após cadastrar as Unidades Comerciais:

1º: Clique em "Configurações" >> "Produtos":

2º Nessa etapa existem duas opções para se cadastrar os produtos, sendo elas:

●          Adicionar manualmente, clicando em "Adicionar": 

1º: Adicione as informações do produto que deseja cadastrar:

a)    O Código é a referente ao controle interno do seu estoque, pode ser o número que você desejar, mas não poderá repetir o número;

b)    O Nome simplificado é o nome comum do produto, por exemplo “Refrigerante de Cola” ;

c)    O Tipo de produto tem várias opções, caso não encontre o tipo do produto que você esteja cadastrando, selecione Outros. No caso do nosso exemplo: Bebidas Frias;

d)    O Custo do produto é o valor que você paga para seu Fornecedor referente aquele produto;

e)    A Descrição pode conter mais detalhes sobre o produto cadastrado, exemplo: “Lata 300 ml”.

3º: Caso seja um produto composto (com mais de um ingrediente), como por exemplo: café em grãos + leite + açúcar, clique em "+ Novo Ingrediente" e adicione todos os ingredientes referentes ao produto.

4º: A parte dos "Dados Fiscais" é opcional, mas deve ser preenchida para que você possa emitir NF-e para seus clientes:

a)    O CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações e condiz com o tipo de circulação que as mercadorias terão, há disponível na internet uma tabela com todos os CFOP, você pode consultá-la ou perguntar ao seu contador qual é o mais adequado;

b)    O Código do produto deve condizer com o código que você cadastrou anteriormente;

c)    A Descrição do produto é o Nome simplificado que você cadastrou anteriormente;

d)    O Valor do produto Para Venda é o preço que constará na NF-e;

e)    O NCM é a Nomenclatura Comum da Mercosul, cada produto tem um NCM específico, você também consegue encontrar uma tabela com essas informações na internet ou pode perguntar ao seu contador qual é o mais adequado.

5º: Nas Configurações de Estoque do produto, adicione as Unidades Comerciais que você cadastrou anteriormente:

a)    O Tipo de Estoque é a unidade que você deseja acrescentar;

b)    A Qtde. de unidades de Tipo de Estoque é o número de unidades por tipo de estoque, por exemplo: 1 Fardo = 12 unidades;

c)    O Valor de Tipo para venda (R$) é o preço a ser cobrado nessa medida de estoque.

●          Importar a Nota Fiscal através da opção "Adicionar via XML":

Caso possua o arquivo .xml da Nota Fiscal dos produtos que deseja cadastrar, é possível a importação dele no sistema da VendPago, dessa forma, todos os produtos da NF serão adicionados no sistema e o Fornecedor deles também, caso não tenha sido cadastrado ainda, necessitando apenas do e-mail dele para concluir o cadastro.

1º: Clique em “Escolher Arquivo” e selecione o arquivo .xml no seu computador;

2°: Adicione o e-mail do Fornecedor (esse e-mail que o Fornecedor atende para realizar cotações e compras.);

3º: Clique em “Importar” e pronto, os produtos irão aparecer na lista e o Fornecedor irá ser cadastrado também!

Emitindo NF-e

Após ter todos os dados necessários cadastrados:

1º: Acesse o menu ERP >> Financeiro >> NF Eletrônica >> Gerar NF-e: